Nome do Credor: ANDRE RODRIGUES MARTINS 97670774053
Dados do Empenho
Número do empenho:
4308
Data de lançamento:
17/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEI
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO Tobogã com monitor - 4 horas. - Tobogã com monitor - 4 horas.
460,00
460,00
1.00
SERVIÇO Castelinho com monitor - 4 horas - Castelinho com monitor - 4 horas
310,00
310,00
1.00
SERVIÇO Kidplay master com monitor - 4 horas. - Kidplay master com monitor - 4 horas.
410,00
410,00
1.00
SERVIÇO Kidplay master com monitor - 4 horas. - Kidplay master com monitor - 4 horas.
380,00
380,00
1.00
SERVIÇO Cama elástica com monitor - 4 horas. - Cama elástica com monitor - 4 horas.
Finalidade: Solicitação de locação de brinquedos infláveis para o evento de aniversário de Taquari no dia 04 de julho de 2024. Conf solcitado pela Coordenação de Cultura.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
SERVIÇO Tobogã com monitor - 4 horas. - Tobogã com monitor - 4 horas. SERVIÇO Castelinho com monitor - 4 horas - Castelinho com monitor - 4 horas SERVIÇO Kidplay master com monitor - 4 horas. - Kidplay master com monitor - 4 horas. SERVIÇO Kidplay master com monitor - 4 horas. - Kidplay master com monitor - 4 horas. SERVIÇO Cama elástica com monitor - 4 horas. - Cama elástica com monitor - 4 horas.
Finalidade: Solicitação de locação de brinquedos infláveis para o evento de aniversário de Taquari no dia 04 de julho de 2024. Conf solcitado pela Coordenação de Cultura.
1.790,00
TOTAL
1.790,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.790,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
