Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
POPULAÇÃO HOSPITALAR - MAC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO medico
Finalidade: Pagamento a ATS referente a serviços de terapias especializadas cfe. encaminhamento da produção ao ministerio da saúde |
902,34 |
902,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
SERVIÇO medico
Finalidade: Pagamento a ATS referente a serviços de terapias especializadas cfe. encaminhamento da produção ao ministerio da saúde |
902,34 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento a ATS referente a serviços de terapias especializadas cfe. encaminhamento da produção ao ministerio da saúde
Conforme Nota Fiscal Nº E/1491; |
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902,34 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004319/2024
Associacao Taquariense de Saude - 2012223 |
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902,34 |
| TOTAL |
902,34 |
902,34 |
902,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
