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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO LANG ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4320	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente 01 diária, sem pernoite, no dia 18/06/2024.Levar o Caminhão IZN0G05, para manutenção na empresa Masal S/A em Santo Antônio da Patrulha. Conforme Memorando nº 534/2024.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	Referente 01 diária, sem pernoite, no dia 18/06/2024.Levar o Caminhão IZN0G05, para manutenção na empresa Masal S/A em Santo Antônio da Patrulha. Conforme Memorando nº 534/2024.	52,73
18/06/2024	Referente 01 diária, sem pernoite, no dia 18/06/2024.Levar o Caminhão IZN0G05, para manutenção na empresa Masal S/A em Santo Antônio da Patrulha. Conforme Memorando nº 534/2024.		52,73
21/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004320/2024 Adriano Lang Rosa - 37631			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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