Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4321 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
25 dias
Cfe. Contrato nº 081/2022 |
175,60 |
4.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
25 dias
Cfe. Contrato nº 081/2022 |
4.390,00 |
|
|
| TOTAL |
4.390,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
