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Exercício: 2024
Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4321	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 25 dias Cfe. Contrato nº 081/2022	175,60	4.390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 25 dias Cfe. Contrato nº 081/2022	4.390,00
05/07/2024	Contrato nº 81/2022 - LINHA 11 Conforme Nota Fiscal Nº E/649;		2.107,20
10/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato nº 81/2022 - LINHA 11 Conforme Nota Fiscal Nº E/649;			2.044,41
10/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4321/2024			62,79
18/07/2024	CONTRATO Nº 81/2022 - LINHA 11 Conforme Nota Fiscal Nº E/654;		2.282,80
22/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 81/2022 - LINHA 11 Conforme Nota Fiscal Nº E/654;			2.214,77
22/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4321/2024			68,03
TOTAL		4.390,00	4.390,00	4.390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/07/2024	62,79	3294/2024	Lançada
ISS	18/07/2024	68,03	3545/2024	Lançada
TOTAL		130,82