Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4327
Data de lançamento:
19/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
INSETICIDA
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria perante os insetos existentes no escritório.
17,90
143,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
INSETICIDA
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria perante os insetos existentes no escritório.
143,20
03/07/2024
Aquisição de inseticida se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras perante os insetos existentes no escritório.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48758;
143,20
08/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de inseticida se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras perante os insetos existentes no escritório.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48758;
141,48
08/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4327/2024
1,72
TOTAL
143,20
143,20
143,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
