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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BARBIERI AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4332	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA Bateria 110 AM - Bateria 110 AM	640,00	640,00
4.00	BATERIA 150 AMP Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria em relação a sua frota em manutenções corretivas.	759,00	3.036,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	BATERIA Bateria 110 AM - Bateria 110 AM BATERIA 150 AMP Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria em relação a sua frota em manutenções corretivas.	3.676,00
TOTAL		3.676,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.676,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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