Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 55.207.684 ANDERSON DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4351 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
SERVIÇO manutenção do ultrassom
Finalidade: Mão de obra para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Léo Alvim,cfe. orçamento anexo. |
107,14 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
SERVIÇO manutenção do ultrassom
Finalidade: Mão de obra para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Léo Alvim,cfe. orçamento anexo. |
750,00 |
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| 16/07/2024 |
Mão de obra para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Léo Alvim.
Conforme Nota Fiscal Nº E/20242; |
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750,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004351/2024
55207684 ANDERSON DA SILVA - 2019244 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
