Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 55.207.684 ANDERSON DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4361 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA refletor 55w 12v
Finalidade: Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Amoras cfe.orçamento anexo. |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
LAMPADA refletor 55w 12v
Finalidade: Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Amoras cfe.orçamento anexo. |
64,00 |
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| 16/07/2024 |
Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Amoras.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55728282; |
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64,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004361/2024
55207684 ANDERSON DA SILVA - 2019244 |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
