3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROTOR completo kavo push butrron 505c/605c
Finalidade: Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Caieira/Praia cfe.orçamento anexo.
239,90
239,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
ROTOR completo kavo push butrron 505c/605c
Finalidade: Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Caieira/Praia cfe.orçamento anexo.
239,90
16/07/2024
Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Caieira/Praia.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55728434;
239,90
26/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004363/2024
55207684 ANDERSON DA SILVA - 2019244
239,90
TOTAL
239,90
239,90
239,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
