Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS - PAISAGISMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4369
Data de lançamento:
20/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
SERVIÇO Grama São Carlos
Finalidade: Serviço de colocaçao de grama na EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro Colônia Vinte. n/c
21,90
3.285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
SERVIÇO Grama São Carlos
Finalidade: Serviço de colocaçao de grama na EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro Colônia Vinte. n/c
3.285,00
28/06/2024
Serviço de colocaçao de grama na EMEI Vó Laura
Conforme Nota Fiscal Nº E/558;
3.285,00
03/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de colocaçao de grama na EMEI Vó Laura
Conforme Nota Fiscal Nº E/558;
3.218,97
03/07/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4369/2024
66,03
TOTAL
3.285,00
3.285,00
3.285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
