Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
SERVIÇO médico, hospitalar
Finalidade: Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023 |
342.800,00 |
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| 01/07/2024 |
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023. REF EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/261454; |
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15.700,00 |
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| 01/07/2024 |
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/23, REF SAUDE DA MULHER MES 06/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/261455; |
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70.000,00 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023. REF EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/261454; |
|
|
15.700,00 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/23, REF SAUDE DA MULHER MES 06/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/261455; |
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|
70.000,00 |
| 17/07/2024 |
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF DIAGNOSTICO/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº E/258996; E/258997; |
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3.002,00 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF DIAGNOSTICO/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº E/258996; E/258997; |
|
|
3.002,00 |
| 25/07/2024 |
Atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF 07/2024 - EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/263069; |
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15.700,00 |
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| 25/07/2024 |
Atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF 07/2024 - SAUDE DA MULHER
Conforme Nota Fiscal Nº E/263070; |
|
70.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
Atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF 07/2024 - DIAGNOSTICO
Conforme Nota Fiscal Nº E/263071; |
|
2.589,00 |
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| 29/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF 07/2024 - DIAGNOSTICO
Conforme Nota Fiscal Nº E/263071; |
|
|
2.589,00 |
| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF 07/2024 - EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/263069; |
|
|
15.700,00 |
| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF 07/2024 - SAUDE DA MULHER
Conforme Nota Fiscal Nº E/263070; |
|
|
70.000,00 |
| 21/08/2024 |
Atendimentos efetuados pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde.
Nota Fiscal Nº E/265051; E/265052; E/265053; E/265056; |
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88.790,00 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Atendimentos efetuados pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde.
Nota Fiscal Nº E/265051; E/265052; E/265053; E/265056; |
|
|
88.790,00 |
| 21/10/2024 |
Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023
REF SAUDE DA MULHER
Conforme Nota Fiscal Nº E/266742; |
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70.000,00 |
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| 21/10/2024 |
Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023
REF EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/266741; |
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7.019,00 |
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| 23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023
REF EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/266741; |
|
|
7.019,00 |
| 23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023
REF SAUDE DA MULHER
Conforme Nota Fiscal Nº E/266742; |
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|
70.000,00 |
| TOTAL |
342.800,00 |
342.800,00 |
342.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
