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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4373	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	LINHA 09 -IAPD - D Finalidade: TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO Nº 055/2022 - PP 002/2022, RENOVAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, A CONTAR DE 24/06/2024 - VALOR REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS NO PERIODO - PARECER JURÍDICO Nº 491/2024	182,40	3.830,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	LINHA 09 -IAPD - D Finalidade: TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO Nº 055/2022 - PP 002/2022, RENOVAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, A CONTAR DE 24/06/2024 - VALOR REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS NO PERIODO - PARECER JURÍDICO Nº 491/2024	3.830,40
TOTAL		3.830,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.830,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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