Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONES MARCELO DA SILVA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4374	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS Finalidade: TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO Nº 053/2022 - PP 002/2022, RENOVAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, A CONTAR DE 24/06/2024 - VALOR REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS NO PERIODO - PARECER JURÍDICO Nº 486/2024	888,78	18.664,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS Finalidade: TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO Nº 053/2022 - PP 002/2022, RENOVAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, A CONTAR DE 24/06/2024 - VALOR REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS NO PERIODO - PARECER JURÍDICO Nº 486/2024	18.664,38
29/07/2024	TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO Nº 053/2022 - LINHA 04 Conforme Nota Fiscal Nº E/179;		11.554,14
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO Nº 053/2022 - LINHA 04 Conforme Nota Fiscal Nº E/179;			11.321,90
31/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4374/2024			232,24
TOTAL		18.664,38	11.554,14	11.554,14
SALDO A PAGAR				7.110,24

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/07/2024	232,24	3771/2024	Lançada
TOTAL		232,24