| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO VMW LTDA |
| Número do empenho: | 4378 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1294.00 | KIT DE ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de achocolatado 400g, 01 pacote de açúcar 05Kg, 01 pacote de arroz 05Kg, 01 pacote de biscoito sortido 400g, 01 pacote de bolacha salgada 400g, 01 pacote de café em pó 500g, 01 doce de frutas 400g, 01 extrato de tomate 350g, 01Kg de farinha de mandioca, 01Kg de farinha de milho média, 04Kg de feijão, 03 unidades de óleo de soja, 01Kg de sal branco, 04 latas de sardinha, 01 pacote de farinha de trigo 05Kg, 03 caixas de leite 1Litro e 04 pacote | 219,90 | 284.550,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | KIT DE ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de achocolatado 400g, 01 pacote de açúcar 05Kg, 01 pacote de arroz 05Kg, 01 pacote de biscoito sortido 400g, 01 pacote de bolacha salgada 400g, 01 pacote de café em pó 500g, 01 doce de frutas 400g, 01 extrato de tomate 350g, 01Kg de farinha de mandioca, 01Kg de farinha de milho média, 04Kg de feijão, 03 unidades de óleo de soja, 01Kg de sal branco, 04 latas de sardinha, 01 pacote de farinha de trigo 05Kg, 03 caixas de leite 1Litro e 04 pacotes de massa 500g. Finalidade: CONTRATO Nº 070/2024-DISPENSA Nº 039/2024 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS VITIMADAS PELA CATÁSTROFE CLIMÁTICA, CFE AUTORIZADO PELO PARECER Nº 450/2024 - MP 1.221/2024 | 284.550,60 | ||
| 14/08/2024 | CONTRATO Nº 070/2024-DISPENSA Nº 039/2024 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS VITIMADAS PELA CATÁSTROFE CLIMÁTICA, CFE AUTORIZADO PELO PARECER Nº 450/2024 - MP 1.221/2024 | 284.550,60 | ||
| 16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 070/2024-DISPENSA Nº 039/2024 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS VITIMADAS PELA CATÁSTROFE CLIMÁTICA, CFE AUTORIZADO PELO PARECER Nº 450/2024 - MP 1.221/2024 | 281.135,99 | ||
| 16/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4378/2024 | 3.414,61 | ||
| TOTAL | 284.550,60 | 284.550,60 | 284.550,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/08/2024 | 3.414,61 | 4095/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3.414,61 |
