Nome do Credor: CLAUDIA SIMONE DE OLIVEIRA PEREIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4387
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
DIARIAS A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 26/06/2024 A 27/06/2024 E 27/06/2024 A 28/06/2024 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELA ESSENCIAL ASSESSORIA, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.
413,38
826,76
1.00
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2024 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELA ESSENCIAL ASSESSORIA, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.
52,73
52,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 26/06/2024 A 27/06/2024 E 27/06/2024 A 28/06/2024 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELA ESSENCIAL ASSESSORIA, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2024 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELA ESSENCIAL ASSESSORIA, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.
879,49
21/06/2024
REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 26/06/2024 A 27/06/2024 E 27/06/2024 A 28/06/2024 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELA ESSENCIAL ASSESSORIA, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.
REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2024 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELA ESSENCIAL ASSESSORIA, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.
879,49
25/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004387/2024
Claudia Simone de Oliveira Pereira - 2003401
879,49
TOTAL
879,49
879,49
879,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
