Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRENI DE OLIVEIRA PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4389 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: Aluguel Social Terezinha Rosa da Silva. |
450,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: Aluguel Social Terezinha Rosa da Silva. |
2.700,00 |
|
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| 02/07/2024 |
Aluguel Social - Terezinha Rosa da Silva, mês 06/2024
Conforme ciente de Ana Paula Saldenha - Coordenadora da Sec. de Assist. Social
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450,00 |
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| TOTAL |
2.700,00 |
450,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
