Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA E MANUTENCAO/ SUPORTE MENSAL.
REFERENTE II TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 151/2021 |
26.928,20 |
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| 15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8428;
REF 09/12/2023 A 08/01/2024 |
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5.385,64 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 8428;
REF 09/12/2023 A 08/01/2024 |
|
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5.127,13 |
| 19/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2024 |
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258,51 |
| 19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8498;
REF 09/01/24 A 08/02/24 |
|
5.385,64 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 8498;
REF 09/01/24 A 08/02/24 |
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|
5.127,13 |
| 21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2024 |
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258,51 |
| 25/03/2024 |
LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA E MANUTENCAO/ SUPORTE MENSAL. REFERENTE II TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 151/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 8604;
REF PERIODO 09/02/24 A 08/03/24 |
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5.385,64 |
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| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA E MANUTENCAO/ SUPORTE MENSAL. REFERENTE II TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 151/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 8604;
REF PERIODO 09/02/24 A 08/03/24 |
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5.127,13 |
| 28/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2024 |
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258,51 |
| 22/04/2024 |
LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA E MANUTENCAO/ SUPORTE MENSAL, REFERENTE Nº 151/2021.
PERIODO DE 09/03/2024 À 08/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/8693; |
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5.385,64 |
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| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA E MANUTENCAO/ SUPORTE MENSAL, REFERENTE Nº 151/2021.
PERIODO DE 09/03/2024 À 08/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/8693; |
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5.127,13 |
| 24/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 44/2024 |
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258,51 |
| 14/05/2024 |
LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA E MANUTENCAO/ SUPORTE MENSAL. REFERENTE II TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 151/2021
PERIODO DE 09/04/2024 À 08/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/8784; |
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5.385,64 |
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| TOTAL |
26.928,20 |
26.928,20 |
21.542,56 |
| SALDO A PAGAR |
5.385,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
