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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA O FATO NOVO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4403 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Caderno Educação, no jornal O Fato, edição de 21 de junho. - Caderno Educação, no jornal O Fato, edição de 21 de junho. Finalidade: Solicitação de divulgação das ações do município no Caderno Educação. Conf solicitado pela Coordenação de Imprensa. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Caderno Educação, no jornal O Fato, edição de 21 de junho. - Caderno Educação, no jornal O Fato, edição de 21 de junho. Finalidade: Solicitação de divulgação das ações do município no Caderno Educação. Conf solicitado pela Coordenação de Imprensa. 2.500,00
08/07/2024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE Caderno Educação, no jornal O Fato, edição de 21 de junho. - Caderno Educação, no jornal O Fato, edição de 21 de junho. Solicitação de divulgação das ações do município no Caderno Educação. Conf solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/4779; 2.500,00
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de divulgação das ações do município no Caderno Educação. Conf solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/4779; 2.419,75
12/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4403/2024 80,25
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/07/2024 80,25 3346/2024 Lançada
TOTAL   80,25