Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAFAEL COUTO 00526500069 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4421 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS SERVIÇOS PJ
Finalidade: Colocação de vidro no CRAS. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
OUTROS SERVIÇOS PJ
Finalidade: Colocação de vidro no CRAS. |
300,00 |
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| 27/06/2024 |
Colocação de vidro no CRAS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/20242; |
|
300,00 |
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| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004421/2024
RAFAEL COUTO 00526500069 - 2017019 |
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|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL |
01/07/2024 |
3,23 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,23 |
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