Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4432 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO AVALIAÇÃO PRELIMINAR - AVALIAÇÃO PRELIMINAR |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO ENSAIO - ENSAIO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO SELAGEM - SELAGEM
Finalidade: Aquisição de prestação de serviço para aferição de tacógrafo do veículo IVN6D02 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
SERVIÇO AVALIAÇÃO PRELIMINAR - AVALIAÇÃO PRELIMINAR SERVIÇO ENSAIO - ENSAIO SERVIÇO SELAGEM - SELAGEM
Finalidade: Aquisição de prestação de serviço para aferição de tacógrafo do veículo IVN6D02 |
405,00 |
|
|
| TOTAL |
405,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
405,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
