Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4439 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
CAL
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. |
16,80 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
CAL
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. |
2.520,00 |
|
|
| 03/07/2024 |
Aquisição de cal se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55513795; |
|
2.520,00 |
|
| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004439/2024
RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA - 1000853 |
|
|
2.520,00 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
