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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4469	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	0,00	7.315,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	7.315,13
26/06/2024	Referente Folha de Pagamento mês 06/2024, cfe. Resumo anexo.		7.315,13
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE			807,34
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE			1.275,32
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE			1.449,08
27/06/2024	Pagamento de Empenho 4469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.783,39
TOTAL		7.315,13	7.315,13	7.315,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/06/2024	807,34		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	26/06/2024	1.275,32		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/06/2024	1.449,08		Lançada
TOTAL		3.531,74