Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELEMAR FELTEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
449 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRADE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 11 GRADES, PARA A COLOCAÇÃO EM DIVERSOS LUGARES DO MUNICIPIO. |
8.500,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
GRADE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 11 GRADES, PARA A COLOCAÇÃO EM DIVERSOS LUGARES DO MUNICIPIO. |
8.500,00 |
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| 06/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE 11 GRADES, PARA A COLOCAÇÃO EM DIVERSOS LUGARES DO MUNICIPIO.
Conforme ciente de Marcelo B. Lopes - Nota Fiscal Nº 890/51361278;
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8.500,00 |
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| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000449/2024
ELEMAR FELTEN - 12827 |
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8.500,00 |
| TOTAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
