Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo |
558.152,98 |
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| 26/06/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 06/2024, cfe. Resumo anexo. |
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558.152,98 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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162,16 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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378,84 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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496,05 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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542,54 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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1.122,53 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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5.521,92 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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32.440,22 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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42.289,47 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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77.646,66 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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104.455,16 |
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4505/2024 - REF. JUNHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: ELINTON GUSTAVO LIZIARDI R$1.153,24 REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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1.153,24 |
| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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291.944,19 |
| TOTAL |
558.152,98 |
558.152,98 |
558.152,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
