Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo |
32.810,21 |
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| 26/06/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 06/2024, cfe. Resumo anexo. |
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32.810,21 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. 2°VIA CARTAO REFEISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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10,00 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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28,28 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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237,31 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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1.899,68 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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4.137,90 |
| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.497,04 |
| TOTAL |
32.810,21 |
32.810,21 |
32.810,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
