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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4539	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:	CULTURA
Subfunção:	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	0,00	5.648,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	5.648,26
26/06/2024	Referente Folha de Pagamento mês 06/2024, cfe. Resumo anexo.		5.648,26
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			81,04
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			826,09
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			987,26
27/06/2024	Pagamento de Empenho 4539/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.753,87
TOTAL		5.648,26	5.648,26	5.648,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/06/2024	81,04		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/06/2024	826,09		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	26/06/2024	987,26		Lançada
TOTAL		1.894,39