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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4562	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	TRABALHO
Subfunção:	FOMENTO AO TRABALHO
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	0,00	7.045,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	7.045,03
26/06/2024	Referente Folha de Pagamento mês 06/2024, cfe. Resumo anexo.		7.045,03
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			148,25
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			753,10
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			1.028,84
27/06/2024	Pagamento de Empenho 4562/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.114,84
TOTAL		7.045,03	7.045,03	7.045,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/06/2024	148,25		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	26/06/2024	753,10		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/06/2024	1.028,84		Lançada
TOTAL		1.930,19