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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 457 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ESFREGÃO - Esfregão Automotivo comprido c/ cabo de madeira de 2 metros. 39,20 784,00
40.00 ESPONJA - Esponja Automotiva de 10cm x 10 x 5cm. Finalidade: Aquisição de produtos de higienização de veiculos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme ata 041/2023. 6,95 278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 ESFREGÃO - Esfregão Automotivo comprido c/ cabo de madeira de 2 metros. ESPONJA - Esponja Automotiva de 10cm x 10 x 5cm. Finalidade: Aquisição de produtos de higienização de veiculos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme ata 041/2023. 1.062,00
19/04/2024 Aquisição de produtos de higienização de veiculos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme ata 041/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/8716; 1.062,00
24/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000457/2024 Ajp Comercio Atacado e Varejo de Produtos de Limpeza Eireli - 2015295 1.062,00
TOTAL 1.062,00 1.062,00 1.062,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.