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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4575	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	0,00	14.036,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	14.036,80
26/06/2024	Referente Folha de Pagamento mês 06/2024, cfe. Resumo anexo.		14.036,80
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			1.331,12
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			2.191,58
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			2.591,39
27/06/2024	Pagamento de Empenho 4575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.922,71
TOTAL		14.036,80	14.036,80	14.036,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	26/06/2024	1.331,12		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/06/2024	2.191,58		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/06/2024	2.591,39		Lançada
TOTAL		6.114,09