| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRM CLIMATIZAçãO COMERCIO E INSTALAçãO DE AR CONDI |
| Número do empenho: | 458 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Manutenção preventiva completa de ar condicionado de 9000 a 12000 BTUS, incluindo: 1. Desmontagem da unidade intena 2. Limpeza no evaporador (radiador), turbina, chassi do eveporador com produtos adequados para eliminar fungos, bactérias e ácaros; 3. Desmontagem da unidade externa, limpeza no condensador (radiador), hélice do ventilador, chassi do condensador, suporte, carenagens (latarias), fitas de acabamento na tubulação; 4. Substituição do isolamento térmico, se necessário; 5. Conferência da | 155,89 | 935,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Manutenção preventiva completa de ar condicionado de 9000 a 12000 BTUS, incluindo: 1. Desmontagem da unidade intena 2. Limpeza no evaporador (radiador), turbina, chassi do eveporador com produtos adequados para eliminar fungos, bactérias e ácaros; 3. Desmontagem da unidade externa, limpeza no condensador (radiador), hélice do ventilador, chassi do condensador, suporte, carenagens (latarias), fitas de acabamento na tubulação; 4. Substituição do isolamento térmico, se necessário; 5. Conferência da carga de gás, com recarga de gás quando necessário, e conferência da potência dos capacitores. Finalidade: Aquisição de 6 manutenções corretivas e preventivas de ar-condicionado, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme ata 040/2023. | 935,34 | ||
| 20/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 2921; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 311,78 | ||
| 22/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2921; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 311,78 | ||
| 30/12/2024 | Saldo de empenho não liquidado no exercício | -623,56 | ||
| TOTAL | 311,78 | 311,78 | 311,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
