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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4607	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	0,00	7.618,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo	7.618,98
26/06/2024	Referente Folha de Pagamento mês 06/2024, cfe. Resumo anexo.		7.618,98
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			314,48
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			474,82
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			1.246,31
27/06/2024	Pagamento de Empenho 4607/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.583,37
TOTAL		7.618,98	7.618,98	7.618,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/06/2024	314,48		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	26/06/2024	474,82		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/06/2024	1.246,31		Lançada
TOTAL		2.035,61