| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 462 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CAMARA - CAMARA DE AR 1000X20. | 85,00 | 3.400,00 |
| 10.00 | PNEU - PNEU 215/75 R17,5, radial liso, 16 lonas - PNEU MISTO | 509,00 | 5.090,00 |
| 12.00 | PNEU - PNEU 275/80 R22,5, liso radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) . | 1.359,00 | 16.308,00 |
| 4.00 | PNEU - PNEU 195/65 R15, mínimo 91H. Finalidade: Aquisição de cameras de ar e pneus, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme ata de registro de preços 090/2023, conforme anexo. | 209,00 | 836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | CAMARA - CAMARA DE AR 1000X20. PNEU - PNEU 215/75 R17,5, radial liso, 16 lonas - PNEU MISTO PNEU - PNEU 275/80 R22,5, liso radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) . PNEU - PNEU 195/65 R15, mínimo 91H. Finalidade: Aquisição de cameras de ar e pneus, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme ata de registro de preços 090/2023, conforme anexo. | 25.634,00 | ||
| 21/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/389868; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 25.634,00 | ||
| 06/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/389868; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 25.326,39 | ||
| 06/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 462/2024 | 307,61 | ||
| TOTAL | 25.634,00 | 25.634,00 | 25.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/02/2024 | 307,61 | 615/2024 | Lançada |
| TOTAL | 307,61 |
