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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4626 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termo Aditivo I - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, nos termos autorizados pelo Parecer Jurídico nº 521/2024, ratificado pela autoridade superior. Finalidade: TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 123/2023 - CONCORRENCIA Nº 007/2023 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS SOLICITADOS PELA SEC. PLANEJAMENTO E AUTORIZADA PELO PAR.521/2024 26.465,40 26.465,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 Termo Aditivo I - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, nos termos autorizados pelo Parecer Jurídico nº 521/2024, ratificado pela autoridade superior. Finalidade: TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 123/2023 - CONCORRENCIA Nº 007/2023 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS SOLICITADOS PELA SEC. PLANEJAMENTO E AUTORIZADA PELO PAR.521/2024 26.465,40
TOTAL 26.465,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 26.465,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.