3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, FLORIANÓPOLIS/BRASÍLIA E BRASÍLIA/FLORIANÓPOLIS.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 01/07/2024 A 03/07/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
2.728,48
2.728,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, FLORIANÓPOLIS/BRASÍLIA E BRASÍLIA/FLORIANÓPOLIS.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 01/07/2024 A 03/07/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
2.728,48
26/06/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, FLORIANÓPOLIS/BRASÍLIA E BRASÍLIA/FLORIANÓPOLIS.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 01/07/2024 A 03/07/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
2.728,48
01/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004629/2024
Andre Luis Barcellos Brito - 1000047
2.728,48
TOTAL
2.728,48
2.728,48
2.728,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
