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Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4630	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFERENTE 2 DIARIAS COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 01/07/2024 03/07/2024 - LEVAR O PREFEITO À FLORIANÓPOIS PARA VIAGEM À BRASÍLIA E AGUARDAR ATÉ O RETORNO DO MESMO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE.	826,74	1.653,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	REFERENTE 2 DIARIAS COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 01/07/2024 03/07/2024 - LEVAR O PREFEITO À FLORIANÓPOIS PARA VIAGEM À BRASÍLIA E AGUARDAR ATÉ O RETORNO DO MESMO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE.	1.653,48
26/06/2024	REFERENTE 2 DIARIAS COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 01/07/2024 03/07/2024 - LEVAR O PREFEITO À FLORIANÓPOIS PARA VIAGEM À BRASÍLIA E AGUARDAR ATÉ O RETORNO DO MESMO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE.		1.653,48
01/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004630/2024 Sandro Nunes de Freitas - 2625			1.653,48
TOTAL		1.653,48	1.653,48	1.653,48
SALDO A PAGAR				0,00