| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITH INFORMáTICA LTDA |
| Número do empenho: | 464 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Aquisição de 1 notebook intermediario, conforme ata 075/2023. | 4.836,64 | 4.836,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Aquisição de 1 notebook intermediario, conforme ata 075/2023. | 4.836,64 | ||
| 08/02/2024 | Aquisição de 1 notebook intermediario,para Secretaria de Obras, conforme ata 075/2023. Conforme ciente de Marcelo B. Lopes - Secretaria de Obras - Nota Fiscal Nº 003/122; | 4.836,64 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de 1 notebook intermediario,para Secretaria de Obras, conforme ata 075/2023. Conforme ciente de Marcelo B. Lopes - Secretaria de Obras - Nota Fiscal Nº 003/122; | 4.778,60 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 | 58,04 | ||
| TOTAL | 4.836,64 | 4.836,64 | 4.836,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/02/2024 | 58,04 | 460/2024 | Lançada |
| TOTAL | 58,04 |
