Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4642
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE CONSUMO CELULAR - CELULAR
Finalidade: Solicitação de aquisição de aparelho celular para o setor de execuções fiscais. Conforme solicitado pelo Secretario da Fazenda.
849,00
1.698,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
MATERIAL DE CONSUMO CELULAR - CELULAR
Finalidade: Solicitação de aquisição de aparelho celular para o setor de execuções fiscais. Conforme solicitado pelo Secretario da Fazenda.
1.698,00
03/07/2024
Aquisição de aparelho celular para o setor de execuções fiscais. Conforme solicitado pelo Secretario da Fazenda.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/23072;
1.698,00
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de aparelho celular para o setor de execuções fiscais. Conforme solicitado pelo Secretario da Fazenda.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/23072;
1.677,62
19/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4642/2024
20,38
TOTAL
1.698,00
1.698,00
1.698,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
