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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4660 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06/2024, cfe. anexo 0,00 2.209,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06/2024, cfe. anexo 2.209,50
27/06/2024 Referente Folha de Pagamento, mês 06/2024 2.209,50
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 60,91
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 241,54
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 359,13
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 499,96
27/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 534,57
27/06/2024 Pagamento de Empenho 4660/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 513,39
TOTAL 2.209,50 2.209,50 2.209,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 27/06/2024 60,91 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 27/06/2024 241,54 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/06/2024 359,13 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 27/06/2024 499,96 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/06/2024 534,57 Lançada
TOTAL   1.696,11