Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06/2024, cfe. anexo |
2.209,50 |
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| 27/06/2024 |
Referente Folha de Pagamento, mês 06/2024 |
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2.209,50 |
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| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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60,91 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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241,54 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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359,13 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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499,96 |
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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534,57 |
| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4660/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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513,39 |
| TOTAL |
2.209,50 |
2.209,50 |
2.209,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
