Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4666 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO neurologia-consulta
Finalidade: Contratação de empresa via Ciscai,para realização de exame,Fernandes Serviços Médicos SS Ltda. |
3.150,00 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
SERVIÇO neurologia-consulta
Finalidade: Contratação de empresa via Ciscai,para realização de exame,Fernandes Serviços Médicos SS Ltda. |
3.150,00 |
|
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| 28/06/2024 |
Contratação de empresa via Ciscai, para realização de exame, Fernandes Serviços Médicos SS Ltda. REF 04/2024
Conforme Fatura Nº 21829; |
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2.400,00 |
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| TOTAL |
3.150,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
