3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CUMIEIRA 110x15
58,90
589,00
19.00
telha ondulada 1,10 x 2,44 x 6 mm.
79,95
1.519,05
70.00
parafuso telha brasilit
1,30
91,00
3.00
COLA silicone pu w40
35,00
105,00
3.00
TELHA 110x2,44x5mm
69,95
209,85
1.00
ROLO antirespingo
17,75
17,75
5.00
lixa da água 320
2,75
13,75
1.00
TINTA bautech premiium
470,00
470,00
1.00
PINCÉL 2
10,50
10,50
1.00
Pincel 3\"
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde, diante das obras realizadas no Município no posto colonia 20
17,25
17,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
CUMIEIRA 110x15 telha ondulada 1,10 x 2,44 x 6 mm. parafuso telha brasilit COLA silicone pu w40 TELHA 110x2,44x5mm ROLO antirespingo lixa da água 320 TINTA bautech premiium PINCÉL 2 Pincel 3\"
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde, diante das obras realizadas no Município no posto colonia 20
3.043,15
TOTAL
3.043,15
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.043,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
