Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4669
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TIRA mofo
19,90
19,90
20.00
AGUA SANITARIA DE 05 LITROS EM EMBALAGEM PLASTICA sanitaria
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
9,90
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
TIRA mofo AGUA SANITARIA DE 05 LITROS EM EMBALAGEM PLASTICA sanitaria
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
217,90
TOTAL
217,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
217,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
