| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Barra de tubo soldável PVC 25mm, na cor marrom c/ 6m | 13,06 | 130,60 |
| 10.00 | Barra de tubo soldável PVC 32mm, na cor marrom c/ 6m | 26,95 | 269,50 |
| 10.00 | Barra de tubo soldável PVC 40mm, na cor marrom c/ 6m | 37,16 | 371,60 |
| 5.00 | Lanterna LED recarregável, Tensão 100-240 V, Fluxo Luminoso Mínimo 250 lm, Bateria: 1.600mAh. | 133,74 | 668,70 |
| 40.00 | Tê PVC soldável de 50x25mm, na cor marrom Finalidade: Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme solicitação em anexo e ata 125/2023. | 3,10 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Barra de tubo soldável PVC 25mm, na cor marrom c/ 6m Barra de tubo soldável PVC 32mm, na cor marrom c/ 6m Barra de tubo soldável PVC 40mm, na cor marrom c/ 6m Lanterna LED recarregável, Tensão 100-240 V, Fluxo Luminoso Mínimo 250 lm, Bateria: 1.600mAh. Tê PVC soldável de 50x25mm, na cor marrom Finalidade: Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme solicitação em anexo e ata 125/2023. | 1.564,40 | ||
| 14/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4293; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 1.564,40 | ||
| 18/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/4293; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 1.545,63 | ||
| 18/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 467/2024 | 18,77 | ||
| TOTAL | 1.564,40 | 1.564,40 | 1.564,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/03/2024 | 18,77 | 1051/2024 | Lançada |
| TOTAL | 18,77 |
