Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM MONTENEGRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4673 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.00 |
BRITA TIPO 2 |
92,00 |
4.048,00 |
| 124.00 |
BRITA TIPO 4
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. |
92,00 |
11.408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
BRITA TIPO 2 BRITA TIPO 4
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. |
15.456,00 |
|
|
| TOTAL |
15.456,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.456,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
