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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS DA ROSA BARBOSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4684 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FESTIVIDADES Contratação de espetáculo teatral Peter Pan da Cia Ronald Radde, para os alunos da rede municipal de ensino. - Contratação de espetáculo teatral Peter Pan da Cia Ronald Radde, para os alunos da rede municipal de ensino. Finalidade: Solicitação de contratação do espetáculo teatral para fazer duas sessões (manhã tarde) no dia 3 de julho. Conf solicitado pela Coordenação de Cultura. 12.600,00 12.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 FESTIVIDADES Contratação de espetáculo teatral Peter Pan da Cia Ronald Radde, para os alunos da rede municipal de ensino. - Contratação de espetáculo teatral Peter Pan da Cia Ronald Radde, para os alunos da rede municipal de ensino. Finalidade: Solicitação de contratação do espetáculo teatral para fazer duas sessões (manhã tarde) no dia 3 de julho. Conf solicitado pela Coordenação de Cultura. 12.600,00
10/07/2024 Contratação do espetáculo teatral para fazer duas sessões (manhã tarde) no dia 3 de julho. Conf solicitado pela Coordenação de Cultura. Conforme Nota Fiscal Nº E/16; 12.600,00
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004684/2024 VINICIUS DA ROSA BARBOSA - 2019305 12.600,00
TOTAL 12.600,00 12.600,00 12.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.