Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4690
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORTA Fusivel
5,90
5,90
1.00
FUSIVEL Lamina
1,50
1,50
1.00
CHICOTE elétrico -sinaleira - traseira
45,90
45,90
1.00
FAROL auxiliar
Finalidade: Aquisição de peças para a manuteção e conservação do veiculo escolar placa> IVO 3705
320,85
320,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PORTA Fusivel FUSIVEL Lamina CHICOTE elétrico -sinaleira - traseira FAROL auxiliar
Finalidade: Aquisição de peças para a manuteção e conservação do veiculo escolar placa> IVO 3705
374,15
16/07/2024
Aquisição de peças para a manuteção e conservação do veiculo escolar placa> IVO 3705
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2672;
374,15
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004690/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
374,15
TOTAL
374,15
374,15
374,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
