Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4710
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO de centro 8,8
19,90
19,90
2.00
ARRUELA
10,90
21,80
1.00
GRAMPO 18x 82x400 m
95,90
95,90
1.00
GRAMPO 18 x82x380
85,90
85,90
4.00
ARRUELA 18mm ferro-lisa
5,50
22,00
1.00
MOLA MB 115,1
469,90
469,90
4.00
PORCA
2,10
8,40
3.00
pino Mola
Finalidade: Aquisição de peças para a manuteção e conservação do veiculo escolar placa> IVK 1769
45,90
137,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PINO de centro 8,8 ARRUELA GRAMPO 18x 82x400 m GRAMPO 18 x82x380 ARRUELA 18mm ferro-lisa MOLA MB 115,1 PORCA pino Mola
Finalidade: Aquisição de peças para a manuteção e conservação do veiculo escolar placa> IVK 1769
861,50
16/07/2024
Aquisição de peças para a manuteção e conservação do veiculo escolar placa> IVK 1769
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2671;
861,50
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004710/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
861,50
TOTAL
861,50
861,50
861,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
