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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4725 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção: DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade: AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 41 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 COLCHÃO DE SOLTEIRO, medidas: 78X188X12cm Marca/Modelo: Gazin/Espuma D20 Finalidade: CONTRATO Nº 075/2024 - DISPENSA Nº 041/2024 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COLCHOES SOLTEIRO DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS VITIMADAS PELAS ENCHENTES DECORRENTES DA CATÁSTROFE CLIMÁTICA, CFE PARECER Nº 518/2024 190,00 28.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 COLCHÃO DE SOLTEIRO, medidas: 78X188X12cm Marca/Modelo: Gazin/Espuma D20 Finalidade: CONTRATO Nº 075/2024 - DISPENSA Nº 041/2024 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COLCHOES SOLTEIRO DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS VITIMADAS PELAS ENCHENTES DECORRENTES DA CATÁSTROFE CLIMÁTICA, CFE PARECER Nº 518/2024 28.500,00
23/07/2024 CONTRATO Nº 075/2024 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COLCHOES SOLTEIRO DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS VITIMADAS PELAS ENCHENTES DECORRENTES DA CATÁSTROFE CLIMÁTICA Conforme Nota Fiscal Nº 2/89865; 28.500,00
24/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 075/2024 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COLCHOES SOLTEIRO DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS VITIMADAS PELAS ENCHENTES DECORRENTES DA CATÁSTROFE CLIMÁTICA Conforme Nota Fiscal Nº 2/89865; 28.158,00
24/07/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4725/2024 342,00
TOTAL 28.500,00 28.500,00 28.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/07/2024 342,00 3595/2024 Lançada
TOTAL   342,00