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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4727	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇO Blocos de guias de anular de receita em três vias. - Blocos de guias de anular de receita em três vias. Finalidade: Solicitação de aquisição de contratação de serviço para confecção de material para o setor de cadastro. Solicitado pela Secretaria da Fazenda.	30,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	SERVIÇO Blocos de guias de anular de receita em três vias. - Blocos de guias de anular de receita em três vias. Finalidade: Solicitação de aquisição de contratação de serviço para confecção de material para o setor de cadastro. Solicitado pela Secretaria da Fazenda.	360,00
TOTAL		360,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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