Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4728
Data de lançamento:
01/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 06/2024, COD: 2523122-7
508,97
508,97
1.00
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 06/2024, COD: 2484823-9
622,09
622,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 06/2024, COD: 2523122-7 REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 06/2024, COD: 2484823-9
1.131,06
01/07/2024
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 06/2024, COD: 2523122-7
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 06/2024, COD: 2484823-9
1.131,06
TOTAL
1.131,06
1.131,06
0,00
SALDO A PAGAR
1.131,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
