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Exercício: 2024
Nome do Credor: B T DOS REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4729	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
502.00	SERVIÇO almoços e jantas do dia 28/05 ao dia 16/06 - almoços e jantas do dia 28/05 ao dia 16/06 Finalidade: Solicitação referente as refeições disponibilizadas do dia 28/05 ao dia 16/06, ao corpo de bombeiros de São Paulo que estpa em operação no Município.	12,00	6.024,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	SERVIÇO almoços e jantas do dia 28/05 ao dia 16/06 - almoços e jantas do dia 28/05 ao dia 16/06 Finalidade: Solicitação referente as refeições disponibilizadas do dia 28/05 ao dia 16/06, ao corpo de bombeiros de São Paulo que estpa em operação no Município.	6.024,00
16/07/2024	ELEMENTO DA DESPESA INCORRETO - SOLICITADO ANULAÇAO STEFANI SETOR DE COMPRAS	-6.024,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00